| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Totaal geraamde overhead | 39.747.656 | 38.524.153 | 38.341.550 | 38.327.607 |
Doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -3.992.582 | -4.312.582 | -4.344.582 | -4.344.582 |
Netto overhead | 35.755.074 | 34.211.571 | 33.996.968 | 33.983.025 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Loonkosten | 74.006.164 | 72.061.393 | 71.951.688 | 71.951.688 |
Automatiseringskosten | 5.102.357 | 4.982.984 | 4.951.769 | 4.751.767 |
Huisvestingskosten | 5.228.156 | 4.967.526 | 4.861.211 | 4.892.634 |
De stijging van de loonkosten ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt door een toename in formatie (circa € 2 miljoen) en de verwerking van de nieuwe CAO (€ 2,7 miljoen).
De toegenomen formatie vertaalt zich ook naar hogere automatiserings- en huisvestingskosten. Daarnaast is extra budget beschikbaar om de reguliere prijsstijging door inflatie te kunnen betalen.