Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 5.474 | -644 | 4.830 | 0 | 4.830 | 0 | 4.832 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5.474 | -644 | 4.830 | 0 | 4.830 | 0 | 4.832 | 0 | |
010 Mutaties reserves | 45.196 | -30.003 | 46.116 | -35.107 | 36.310 | -24.414 | 12.745 | -24.965 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 247 | -668 | 246 | -316 | 246 | -248 | 245 | -238 | |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | -425 | 0 | -425 | 0 | -425 | 0 | -425 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.529 | -2.157 | 1.542 | -237 | 1.543 | -237 | 1.285 | -237 | |
04 Economie en Mobiliteit | 74 | -413 | 115 | -308 | 1.213 | -185 | 114 | -185 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 9.982 | -9.126 | 19.872 | -18.420 | 7.426 | -5.295 | 1.174 | -646 | |
06 Veiligheid | 0 | -113 | 0 | -45 | 0 | -45 | 103 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.512 | -1.286 | 2.141 | -704 | 2.375 | -866 | 2.416 | -642 | |
08 Bestuur en Organisatie | 30.852 | -15.815 | 22.199 | -14.653 | 23.507 | -17.114 | 7.408 | -22.592 | |
02 Burgerzaken | 2.905 | -1.526 | 2.826 | -1.897 | 2.826 | -1.897 | 2.826 | -1.897 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.905 | -1.526 | 2.826 | -1.897 | 2.826 | -1.897 | 2.826 | -1.897 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.329 | -2.835 | 2.639 | -2.920 | 2.465 | -2.920 | 2.465 | -2.920 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.329 | -2.835 | 2.639 | -2.920 | 2.465 | -2.920 | 2.465 | -2.920 | |
04 Overhead | 41.072 | -5.317 | 39.419 | -5.207 | 39.204 | -5.207 | 39.190 | -5.207 | |
08 Bestuur en Organisatie | 41.072 | -5.317 | 39.419 | -5.207 | 39.204 | -5.207 | 39.190 | -5.207 | |
05 Treasury | -632 | -1.883 | -945 | -1.021 | -1.107 | -552 | -1.107 | -447 | |
08 Bestuur en Organisatie | -632 | -1.883 | -945 | -1.021 | -1.107 | -552 | -1.107 | -447 | |
061 OZB woningen | 1.510 | -15.292 | 1.510 | -15.292 | 1.510 | -15.292 | 1.510 | -15.292 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.510 | -15.292 | 1.510 | -15.292 | 1.510 | -15.292 | 1.510 | -15.292 | |
062 OZB niet- woningen | 494 | -11.771 | 494 | -11.771 | 494 | -11.771 | 494 | -11.771 | |
08 Bestuur en Organisatie | 494 | -11.771 | 494 | -11.771 | 494 | -11.771 | 494 | -11.771 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.600 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.600 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
064 Belastingen overig | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | 5 | -377 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 0 | -239.759 | 0 | -240.868 | 0 | -250.425 | 0 | -238.568 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -239.759 | 0 | -240.868 | 0 | -250.425 | 0 | -238.568 | |
08 Overige baten en lasten | 5.682 | -1.296 | 16.751 | -2.096 | 27.606 | -2.896 | 38.386 | -3.696 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5.682 | -1.296 | 16.751 | -2.096 | 27.606 | -2.896 | 38.386 | -3.696 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 8.313 | -6 | 8.288 | -6 | 8.300 | -6 | 8.168 | -6 | |
06 Veiligheid | 8.313 | -6 | 8.288 | -6 | 8.299 | -6 | 8.168 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 4.901 | -577 | 4.903 | -577 | 4.905 | -577 | 4.901 | -577 | |
06 Veiligheid | 4.901 | -577 | 4.903 | -577 | 4.905 | -577 | 4.901 | -577 | |
21 Verkeer en vervoer | 15.309 | -1.664 | 15.109 | -1.663 | 15.763 | -1.663 | 15.917 | -1.663 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.316 | -5 | 2.343 | -5 | 2.482 | -5 | 2.532 | -5 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 12.993 | -1.659 | 12.765 | -1.658 | 13.281 | -1.658 | 13.385 | -1.658 | |
22 Parkeren | 962 | -12 | 923 | -12 | 923 | -12 | 923 | -12 | |
04 Economie en Mobiliteit | 960 | -10 | 921 | -10 | 920 | -10 | 920 | -10 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.086 | -50 | 1.916 | 0 | 1.793 | 0 | 1.792 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.620 | -50 | 1.450 | 0 | 1.328 | 0 | 1.328 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 466 | 0 | 466 | 0 | 465 | 0 | 464 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.628 | -4.998 | 9.264 | -8.593 | 8.266 | -8.697 | 10.770 | -10.115 | |
04 Economie en Mobiliteit | 5.628 | -4.998 | 9.264 | -8.593 | 8.266 | -8.697 | 10.770 | -10.115 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 220 | -23 | 132 | -23 | 132 | -23 | 132 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 220 | -23 | 132 | -23 | 132 | -23 | 132 | -23 | |
34 Economische promotie | 864 | -2.331 | 893 | -2.331 | 892 | -2.331 | 892 | -2.331 | |
04 Economie en Mobiliteit | 468 | -311 | 497 | -311 | 496 | -311 | 496 | -311 | |
08 Bestuur en Organisatie | 396 | -2.020 | 396 | -2.020 | 396 | -2.020 | 396 | -2.020 | |
42 Onderwijshuisvesting | 6.840 | -287 | 7.009 | -287 | 7.886 | -287 | 7.902 | -287 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 6.400 | -30 | 6.580 | -30 | 7.454 | -30 | 7.467 | -30 | |
08 Bestuur en Organisatie | 440 | -257 | 429 | -257 | 432 | -257 | 435 | -257 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.806 | -4.848 | 8.820 | -4.848 | 8.785 | -4.848 | 8.785 | -4.848 | |
02 Preventieve ondersteuning | 5.415 | -3.965 | 5.415 | -3.965 | 5.415 | -3.965 | 5.415 | -3.965 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.350 | -883 | 3.364 | -883 | 3.329 | -883 | 3.329 | -883 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 7.611 | 0 | 7.684 | 0 | 7.913 | 0 | 7.803 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 7.611 | 0 | 7.684 | 0 | 7.913 | 0 | 7.803 | 0 | |
52 Sportaccommodaties | 2.727 | -1.826 | 2.741 | -1.879 | 2.824 | -1.958 | 2.828 | -1.958 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.727 | -1.826 | 2.741 | -1.879 | 2.824 | -1.958 | 2.828 | -1.958 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.466 | -967 | 5.096 | -967 | 5.026 | -967 | 5.016 | -967 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.191 | 0 | 3.821 | 0 | 3.750 | 0 | 3.740 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.275 | -967 | 1.276 | -967 | 1.276 | -967 | 1.276 | -967 | |
54 Musea | 1.864 | -73 | 1.864 | -73 | 1.864 | -73 | 1.864 | -73 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.864 | -73 | 1.864 | -73 | 1.864 | -73 | 1.864 | -73 | |
55 Cultureel erfgoed | 580 | -89 | 581 | -89 | 581 | -89 | 581 | -89 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 570 | -80 | 571 | -80 | 571 | -80 | 571 | -80 | |
08 Bestuur en Organisatie | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | -10 | |
56 Media | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | 3.623 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.839 | -395 | 9.849 | -396 | 9.862 | -396 | 9.873 | -396 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 331 | -116 | 333 | -116 | 332 | -116 | 332 | -116 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 9.491 | -267 | 9.499 | -267 | 9.513 | -267 | 9.523 | -267 | |
08 Bestuur en Organisatie | 17 | -12 | 17 | -12 | 17 | -12 | 17 | -12 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.625 | -725 | 13.477 | -752 | 13.459 | -752 | 13.458 | -752 | |
02 Preventieve ondersteuning | 11.221 | -125 | 11.298 | -125 | 11.281 | -125 | 11.280 | -125 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.881 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 522 | -600 | 557 | -628 | 557 | -628 | 557 | -628 | |
62 Wijkteams | 6.564 | -89 | 6.526 | -51 | 6.526 | -51 | 6.526 | -51 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.558 | -89 | 6.520 | -51 | 6.520 | -51 | 6.520 | -51 | |
08 Bestuur en Organisatie | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
63 Inkomensregelingen | 35.119 | -25.631 | 35.177 | -25.631 | 35.180 | -25.631 | 35.181 | -25.631 | |
03 Individuele ondersteuning | 34.581 | -25.631 | 34.637 | -25.631 | 34.637 | -25.631 | 34.636 | -25.631 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 98 | 0 | 100 | 0 | 103 | 0 | 105 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 8.775 | 0 | 8.479 | 0 | 8.019 | 0 | 7.626 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.775 | 0 | 8.479 | 0 | 8.019 | 0 | 7.626 | 0 | |
65 Arbeidsparticipatie | 6.439 | -27 | 6.563 | -64 | 6.933 | -27 | 6.936 | -27 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.439 | -27 | 6.563 | -64 | 6.933 | -27 | 6.936 | -27 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.959 | 0 | 2.765 | 0 | 2.765 | 0 | 2.765 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.959 | 0 | 2.765 | 0 | 2.765 | 0 | 2.765 | 0 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.574 | -899 | 24.899 | -914 | 24.906 | -1.474 | 24.855 | -1.474 | |
03 Individuele ondersteuning | 24.574 | -899 | 24.899 | -914 | 24.906 | -1.474 | 24.855 | -1.474 | |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 27.009 | -124 | 26.811 | 0 | 26.811 | 0 | 26.811 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 27.009 | -124 | 26.811 | 0 | 26.811 | 0 | 26.811 | 0 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 29.661 | -1.562 | 28.866 | -1.482 | 28.874 | -1.482 | 28.874 | -1.482 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.462 | -493 | 3.462 | -493 | 3.462 | -493 | 3.462 | -493 | |
03 Individuele ondersteuning | 26.032 | -913 | 25.227 | -832 | 25.235 | -832 | 25.235 | -832 | |
06 Veiligheid | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 146 | -156 | 156 | -156 | 156 | -156 | 156 | -156 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 4.736 | 0 | 4.736 | 0 | 4.736 | 0 | 4.736 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.736 | 0 | 4.736 | 0 | 4.736 | 0 | 4.736 | 0 | |
72 Riolering | 9.642 | -11.473 | 10.471 | -12.040 | 10.403 | -12.252 | 10.573 | -12.522 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 9.642 | -11.473 | 10.471 | -12.040 | 10.403 | -12.252 | 10.573 | -12.522 | |
73 Afval | 12.604 | -13.952 | 13.070 | -14.418 | 13.562 | -14.910 | 13.562 | -14.910 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.461 | -13.911 | 12.927 | -14.377 | 13.418 | -14.869 | 13.418 | -14.869 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 143 | -41 | 143 | -41 | 143 | -41 | 143 | -41 | |
74 Milieubeheer | 3.152 | -1.014 | 1.583 | -50 | 1.510 | -140 | 1.501 | -40 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.152 | -1.014 | 1.583 | -50 | 1.510 | -140 | 1.501 | -40 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.241 | -1.332 | 1.253 | -1.332 | 1.252 | -1.332 | 1.251 | -1.332 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.240 | -1.332 | 1.253 | -1.332 | 1.251 | -1.332 | 1.250 | -1.332 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 13.646 | -8.783 | 21.783 | -18.359 | 8.754 | -6.313 | 4.075 | -913 | |
04 Economie en Mobiliteit | 106 | -53 | 108 | -53 | 108 | -53 | 108 | -53 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 13.509 | -8.730 | 21.645 | -18.306 | 8.616 | -6.260 | 3.937 | -860 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 30.240 | -30.479 | 6.815 | -7.521 | 8.059 | -8.197 | 9.558 | -8.834 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 30.240 | -30.479 | 6.815 | -7.521 | 8.059 | -8.197 | 9.558 | -8.834 | |
83 Wonen en bouwen | 8.045 | -3.704 | 8.065 | -3.679 | 7.756 | -3.659 | 7.785 | -3.649 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.087 | -3.703 | 7.106 | -3.678 | 6.796 | -3.658 | 6.827 | -3.648 | |
08 Bestuur en Organisatie | 955 | -2 | 957 | -2 | 958 | -2 | 956 | -2 | |
Totaal | 430.244 | -430.244 | 426.219 | -426.219 | 415.522 | -415.522 | 401.726 | -401.726 | |