De Actualisatie is de tweede bestuurlijke voortgangsrapportage over 2022. De rapportage is een afwijkingenrapportage en bevat een prognose van het resultaat over 2022, afgezet tegen de actuele begroting 2022. In de actuele begroting zijn de afwijkingen die genoemd zijn in de eerste Actualisatie via een begrotingswijziging geëlimineerd.
De nu gepresenteerde afwijkingen zijn dus nieuwe afwijkingen. Anders dan bij de eerste Actualisatie worden ze niet vertaald in een begrotingswijziging. Ze komen zodoende goeddeels weer terug als onderdeel van het jaarresultaat.
In onderstaande tabel zijn de afwijkingen per begrotingsprogramma weergegeven. Per programma is vervolgens een toelichting gegeven bij deze posten.
| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen | - | - | - | - | - |
Programma 2 en 3 Preventieve- en individuele Ondersteuning | 1.250 N | 2.400 N | 2.400 N | 2.400 N | 2.400 N |
Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 50 N | - | - | - | - |
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | 3.670 V | - | - | - | - |
Programma 6 Veiligheid | 400 V | - | - | - | - |
Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving | 280 V | - | - | - | - |
Programma 8 Bestuur en Organisatie | 23 V | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N |
Totaal | 3.073 V | 2.480 N | 2.480 N | 2.480 N | 2.480 N |