Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief
| Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Exploitatierekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Financieel kader | ||||
Voorjaarsbrief - vertrekpunt p.14 | 3.233 N | 2.753 N | 6.900 N | 7.256 N |
Voorjaarsbrief - effect meicirculaire | 20.710 V | 13.525 V | 16.225 V | 4.975 N |
Te verwachten extra middelen jeugd | - | 8.400 V | 7.700 V | 5.100 V |
Kostendekkendheid afvalstoffen | - | 500 V | 1.000 V | 1.500 V |
Bijdrage uit bestemmingsreserve cofinanciering | 4.381 V | 1.132 V | - | - |
21.858 V | 20.804 V | 18.025 V | 5.631 N | |
Bestedingen | ||||
Prijscompensatie en energie | - | 589 N | 248 V | 1.313 V |
H5 - Doorwerking actualisatie najaar - jeugd | 2.400 N | 2.400 N | 2.400 N | 2.400 N |
H2.1 Samen thuis | 8.704 N | 5.561 N | 5.092 N | 4.292 N |
H2.2 Samen leven | 6.115 N | 5.290 N | 2.342 N | 2.523 N |
H2.3 Samen verder | 2.380 N | 2.971 N | 1.821 N | 1.494 N |
H2.4 Betrouwbare overheid | 260 N | 187 N | 187 N | 187 N |
H2.5 Realisatiekracht | 2.500 N | 3.000 N | 4.000 N | 5.000 N |
H2.5 Overig | 2.867 N | 3.405 N | 1.952 N | 2.111 N |
25.226 N | 23.403 N | 17.546 N | 16.694 N | |
Saldo begroting | 3.368 N | 2.599 N | 479 V | 22.325 N |
Specificatie bestedingen hoofdstuk 2 uit tabel meerjarenperspectief
Bedragen x € 1.000 | |||||
Samen thuis | progr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Planvorming woningbouw | 5 | 250 N | 250 N | ||
Gebiedsgerichte programma's | 5 | 400 N | 200 N | 200 N | 200 N |
Woningbouwfonds | 5 | 3.000 N | |||
Aanpak van ondermijning | 6 | 589 N | 589 N | 485 N | 485 N |
Digitale weerbaarheid | 6 | 65 N | 65 N | ||
Wijkveiligheid/meldkamer | 6 | 270 N | 270 N | 270 N | 270 N |
Kwaliteit openbare ruimte - beheer | 7 | 4.000 N | 3.915 N | 3.831 N | 2.948 N |
Kwaliteit openbare ruimte - vervanging | 7 | 85 N | 169 N | 252 N | |
Hoofdweg in Ederveen | 7 | 50 N | |||
Ede Doet | 7 | 130 N | 137 N | 137 N | 137 N |
Totaal | 8.704 N | 5.561 N | 5.092 N | 4.292 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Samen leven | progr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting - strategisch huisvestingsplan | 1 | - | - | - | 1.451 N |
Onderwijshuisvesting - waardevolle inzet leegstand | 1 | 50 N | 50 N | - | - |
Uitbreding overdekt zwemwater | 1 | 300 N | - | - | - |
Sportontwikkeling | 1 | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N |
Reservering Artbase | 1 | - | - | - | - |
OLT - pachtovereenkomst en programmering | 1 | 20 N | 20 N | 70 N | - |
Uitbreiding cultuureducatie | 1 | 75 N | 150 N | 150 N | 150 N |
Opgave V&G Beweging naar de voorkant | 2 | 2.150 N | 3.150 N | 3.150 N | 3.000 N |
Opgave V&G Beweging naar de voorkant | 3 | - | - | 2.000 V | 3.000 V |
Transformatie jeugdbescherming | 2 | 260 N | 260 N | - | - |
AED - netwerk | 2 | 75 N | 75 N | 107 N | 107 N |
Wachttijden terugbrengen naar twee weken | 3 | 435 N | 435 N | - | - |
Bestaanszekerheid | 3 | 1.000 N | - | - | - |
Toekomstbestendig Cultura | 4 | 300 N | - | - | - |
Ontwikkelen nieuwe werklocaties | 4 | 200 N | - | - | - |
Revitalisering bestaande werklocaties | 4 | - | - | 100 N | 100 N |
Impuls voedselaanpak | 4 | 100 N | 100 N | 100 N | - |
Vitale winkelcentra | 4 | 50 N | 50 N | 50 N | - |
Continuering programma Levendig Centrum | 4 | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
Binnenstadsplatform Ede - bijdrage | 4 | 175 N | 175 N | 175 N | 175 N |
Opstellen gebiedsvisie KennisAs | 4 | 200 N | - | - | - |
Evenementen | 8 | 225 N | 325 N | 190 N | 290 N |
Handhaving op vakantieparken | 8 | 250 N | 250 N | - | - |
Totaal | 6.115 N | 5.290 N | 2.342 N | 2.523 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Samen verder | progr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Deelmobiliteit | 4 | 75 N | 75 N | 75 N | - |
Schaalsprong mobiliteit | 4 | - | 200 N | 100 N | - |
Gedragsveranderingen verkeersdeelnemers | 4 | 200 N | 200 N | 200 N | - |
Fietsparkeren - Ede Centrum | 4 | 50 N | - | - | - |
Fietsplan 2.0 | 4 | 100 N | 50 N | - | - |
Fietsverbinding Ede-Lunteren | 4 | 100 N | 150 N | - | - |
Fietspad langs Westzoom | 4 | - | 75 N | 75 N | - |
Onderzoek mogelijkheden 60km N224 | 4 | 50 N | - | - | - |
Herinrichting 50km wegen/terugb. n. 30 | 4 | 200 N | 100 N | - | - |
Kruispunt Gelderse Vallei | 4 | - | - | 100 N | - |
Opgave landelijk gebied | 5 | 1.080 N | 1.323 N | - | - |
Ede energieneutraal 2030 | 5 | N | N | 500 N | 500 N |
Gebiedsproces Otterlo | 5 | 250 N | 250 N | - | - |
Beheerplan natuurgebieden | 7 | 275 N | 275 N | 275 N | 275 N |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 8 | - | 273 N | 496 N | 719 N |
Totaal | 2.380 N | 2.971 N | 1.821 N | 1.494 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Betrouwbare overheid | progr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Expertisepunt participatie | 8 | 137 N | 137 N | 137 N | 137N |
Heldere taal in onze teksten | 8 | 123 N | 50 N | 50 N | 50 N |
Totaal | 260 N | 187 N | 187 N | 187 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Overige voorstellen | progr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Organisatie | |||||
Realisatiekracht | 8 | 2.500 N | 3.000 N | 4.000 N | 5.000 N |
Overig | |||||
Onderwijshuisting - doorbelasting vastgoed | 1 | 206 N | 206 N | 206 N | 206 N |
Nieuwbouw turnhal | 1 | - | - | - | 330 N |
Budget voor bedrijfsvoering SSE | 1 | 85N | 85N | 85N | |
Erfgoed - tegemoetkoming | 1 | 20 N | 45 N | 70 N | 70 N |
Erfgoed - biotopen | 1 | - | 50 N | 50 N | - |
Doorontwikkeling Cultura erfgoed | 1 | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N |
Vorming gemeenschappelijke regeling Knooppunt | 2 | 150 N | N | N | N |
BWD huis De Kolk | 2 | 130 N | N | N | N |
BWD huis Bennekom en buurthuizen | 2 | 130 N | 50 N | - | - |
VGGM Gezondheidszorg | 2 | 157 N | 157 N | 157 N | 157 N |
Fietspakeren - exploitatie stalling | 4 | - | - | - | - |
Aanloopstraten Museumplein | 4 | 13 N | 32N | 32N | 31N |
IJsbaan | 4 | 25 N | 25 N | N | N |
Strategische agenda Regio Foodvalley | 4 | 240 N | 240 N | 240 N | 240 N |
Voorrangsplein Slotlaan-Kranenburg | 4 | 15 N | 39 N | 39 N | 39 N |
Gebiedsontwikkeling De Ginkel | 5 | 560 N | 1.381 N | - | - |
Bijdrage vitale vakantieparken Veluwe | 5 | 45 N | 45 N | 45 N | 45 N |
Ontwikkelcapaciteit Oddv | 5 | 83 N | 83 N | 83 N | N |
Tijdelijk openhouden brandweerpost Stadspoort | 6 | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N |
Inwonersinitiatief Wekerom (Edeseweg) | 7 | 100 N | N | N | N |
Convenant Kruller Muller | 8 | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N |
Wet Open Overheid | 8 | 153 N | 86 N | 63 N | 26 N |
E-depot (digitaal archief) | 8 | 146 N | 187 N | 188 N | 188 N |
Vastgoed - meerjarenonderhoud | 8 | 398 N | 398 N | 398 N | 398 N |
Verkiezingen | 8 | 93 N | 93 N | 93 N | 93 N |
Totaal | 2.867 N | 3.405 N | 1.952 N | 2.111 N | |
Actualisatie
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Jeugdzorg | 1.300 N | 1.300 N | 1.300 N | 1.300 N |
Jeugdzorg: impact aanpassing woonplaatsbeginsel Voogdij 18+ | 1.100 N | 1.100 N | 1.100 N | 1.100 N |
Deelneming - bovenstatutair dividend ACV | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
OZB - areaaluitbreiding | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
OZB - verevening areaaluitbreiding | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N |
Totaal | 2.480 N | 2.480 N | 2.480 N | 2.480 N |
In de tabel zijn alleen de items uit hoofdstuk 5 Actualisatie opgenomen die een meerjarige doorwerking hebben. Met de doorwerking van jeugdzorg is al rekening gehouden in de tabel 'Overzicht meerjarenperspectief' hierboven.