Bijlagen

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

De cijfers in deze tabel komen overeen met de cijferblokjes van de derde W-vragen uit de programma’s die in hoofdstuk 5 zijn behandeld. De raad stelt op dit niveau per programma de budgetten vast met uitzondering van programma 1 en 3. In de financiële verordening is vastgelegd dat voor die programma’s de budgetten worden geautoriseerd op productgroep. Gemakshalve wordt voor die programma’s verwezen naar de onderverdeling in hoofdstuk 5.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

24.260

N

24.143

N

25.175

N

25.068

N

Baten

183

V

183

V

183

V

183

V

Saldo

24.077

N

23.960

N

24.992

N

24.885

N

Storting reserves

247

N

246

N

246

N

245

N

Onttrekking reserves

668

V

316

V

248

V

238

V

Resultaat

23.657

N

23.890

N

24.989

N

24.892

N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

31.392

N

31.432

N

31.414

N

31.413

N

Baten

4.672

V

4.634

V

4.634

V

4.634

V

Saldo

26.720

N

26.798

N

26.780

N

26.779

N

Storting reserves

0

N

0

N

0

N

0

N

Onttrekking reserves

425

V

425

V

425

V

425

V

Resultaat

26.295

N

26.373

N

26.355

N

26.354

N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

136.255

N

135.282

N

135.172

N

134.730

N

Baten

28.477

V

28.325

V

28.847

V

28.847

V

Saldo

107.778

N

106.957

N

106.324

N

105.882

N

Storting reserves

1.529

N

1.542

N

1.543

N

1.285

N

Onttrekking reserves

2.157

V

237

V

237

V

237

V

Resultaat

107.150

N

108.262

N

107.630

N

106.930

N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

11.320

N

14.717

N

13.735

N

16.288

N

Baten

7.050

V

10.617

V

10.720

V

12.139

V

Saldo

4.271

N

4.100

N

3.014

N

4.150

N

Storting reserves

74

N

115

N

1.213

N

114

N

Onttrekking reserves

413

V

308

V

185

V

185

V

Resultaat

3.931

N

3.908

N

4.042

N

4.079

N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

67.713

N

51.342

N

39.662

N

36.505

N

Baten

57.953

V

44.049

V

33.239

V

28.366

V

Saldo

9.760

N

7.293

N

6.423

N

8.138

N

Storting reserves

9.982

N

19.872

N

7.426

N

1.174

N

Onttrekking reserves

9.126

V

18.420

V

5.295

V

646

V

Resultaat

10.615

N

8.745

N

8.554

N

8.666

N

06 Veiligheid

Lasten

13.235

N

13.212

N

13.226

N

13.090

N

Baten

583

V

583

V

583

V

583

V

Saldo

12.653

N

12.630

N

12.643

N

12.507

N

Storting reserves

0

N

0

N

0

N

103

N

Onttrekking reserves

113

V

45

V

45

V

0

V

Resultaat

12.540

N

12.585

N

12.599

N

12.610

N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

35.521

N

35.884

N

36.347

N

36.632

N

Baten

14.772

V

15.339

V

15.551

V

15.821

V

Saldo

20.749

N

20.545

N

20.795

N

20.811

N

Storting reserves

2.512

N

2.141

N

2.375

N

2.416

N

Onttrekking reserves

1.286

V

704

V

866

V

642

V

Resultaat

21.975

N

21.983

N

22.304

N

22.585

N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

65.352

N

74.091

N

84.482

N

95.255

N

Baten

286.552

V

287.382

V

297.349

V

286.187

V

Saldo

221.201

V

213.292

V

212.868

V

190.932

V

Storting reserves

30.852

N

22.199

N

23.507

N

7.408

N

Onttrekking reserves

15.815

V

14.653

V

17.114

V

22.592

V

Resultaat

206.163

V

205.745

V

206.474

V

206.116

V

Totaal

Lasten

385.048

N

380.103

N

379.212

N

388.981

N

Baten

400.241

V

391.112

V

391.107

V

376.761

V

Saldo

15.193

V

11.009

V

11.895

V

12.220

N

Storting reserves

45.196

N

46.116

N

36.310

N

12.745

N

Onttrekking reserves

30.003

V

35.107

V

24.414

V

24.965

V

Resultaat

0

N

0

N

0

N

0

N

Deze pagina is gebouwd op 05/01/2023 11:40:44 met de export van 09/29/2022 15:33:51