Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 17.066 | N | 19.641 | N | 17.779 | N | 17.819 | N | 17.801 | N | 17.800 | N |
Baten | 594 | V | 973 | V | 213 | V | 176 | V | 176 | V | 176 | V |
Storting reserve | 55 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.095 | V | 1.753 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
De begrote lasten in 2023 zijn € 1,9 miljoen lager dan in 2022. Dit komt voornamelijk door incidentele lasten van € 2,5 miljoen in 2022 die hieronder worden toegelicht. De begrote compensatie voor prijsindexatie is € 0,6 miljoen.
De rijksbijdrage voor inburgeringsvoorziening asiel- en gezinsmigranten (baten in 2022 van € 0,7 miljoen) is voor 2023 nog niet bekend en daarom nog niet opgenomen in de begroting voor 2023. Ook de overeenkomstige lasten zijn daarom nog niet begroot.
In 2023 wordt er voor maatschappelijke ondersteuning naar verwachting niets meer uit de reserves onttrokken. Zowel de onttrekkingen met betrekking tot de herstelagenda Corona (€ 0,7 miljoen in 2022) als de onttrekking aangaande het fonds Impuls Sociaal domein (€ 266.000 in 2022) zijn in 2022 vooralsnog voor het laatst. De overlopende verplichtingen van voorgaande jaren die ook via de reserves lopen, zijn op dit moment nog niet bekend.
Incidentele lasten 2022
Preventief jeugdbeleid € 0,3 miljoen
Dit betreft met name toekenningen met betrekking tot de herstelagenda Corona. Ook in de voorjaarsbrief is eenmalig geld toegekend in 2022 vanuit de beweging naar de voorkant in het Sociaal Domein (onder andere buurtgezinnen en Kamers met Kansen).
Maatschappelijke ondersteuning € 1,1 miljoen
In 2022 is € 320.000 eenmalig in Voorjaarsbrief verwerkt. Dit betreft de beweging naar de voorkant die binnen het Sociaal Domein is ingezet. Een ander verschil komt doordat er in 2022 gelden zijn begroot (€ 522.000) vanuit de Herstelagenda Corona. Voor de Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen is eenmalig budget (€ 100.000) in 2022 (Onderzoek locatie De Kolk en Bennekom) geraamd. Als laatste kan het Transformatiefonds SD genoemd worden, dat loopt af in 2022 (€ 155.000).
Inburgering € 1,1 miljoen
Bij de Programmarekening 2021 is middels resultaatbestemming € 350.000 budget doorgeschoven naar 2022 om de implementatie van de nieuwe wet inburgering af te ronden en de door Coronabeperkingen ontstane achterstanden in het taalonderwijs in te halen. Deze middelen, die in 2022 als onttrekking aan de reserve Overlopende Verplichtingen zijn geraamd, zijn in 2023 niet meer beschikbaar. Ook de reguliere inburgerings-lasten van € 735.000 zijn nog niet opgenomen in de begroting voor 2023 doordat de rijksbijdrage nog niet bekend is.