Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 20.751 | N | 55.756 | N | 20.694 | N | 28.800 | N | 15.767 | N | 11.088 | N |
Baten | 16.985 | V | 31.927 | V | 12.426 | V | 22.002 | V | 9.956 | V | 4.556 | V |
Storting reserve | 9.323 | N | 27.256 | N | 7.429 | N | 17.393 | N | 5.526 | N | 137 | N |
Onttrekking reserve | 8.413 | V | 43.124 | V | 8.415 | V | 17.814 | V | 4.789 | V | 110 | V |
De projecten Parklaan en Spoorzone zijn beide momenteel in uitvoering, waarbij grote investeringen gepland staan in 2022. Dat is ook zichtbaar in de jaarschijven waar de lasten in 2023 ten opzichte van 2022 met ruim € 32 miljoen afnemen. Voor beide projecten geldt dat mogelijk een deel van de kosten alsnog naar 2023 zal verschuiven omdat vertraging speelt in aanleg (Parklaan) en in afrekening (Spoorzone met Prorail). Actualisatie van budgetten 2023 vindt plaats bij de Perspectiefnota 2024-2027. Het verloop van de investeringen heeft ook invloed op het verwerken van de bijdragen (afname baten € 19,5 miljoen) en de afwikkeling met de reserves (per saldo een afname van € 13 miljoen).
De uitbetaling van de subsidie aan de Stichting World Food Center ten behoeve van de realisatie van het World Food Center wordt gefaseerd gedaan. Conform subsidiebeschikking zijn de uit te keren bedragen in de begroting opgenomen. In 2023 staat het laatste deel van de subsidie geraamd. Dit is € 1,8 miljoen lager dan de bijdrage in 2022. Daadwerkelijk wordt pas tot betaling overgegaan als aan de subsidievoorwaarden is voldaan.
In de afgelopen periode zijn voor een aantal onderdelen incidentele budgetten beschikbaar gesteld die in 2022 aflopen. Hierdoor dalen de kosten in 2023 met € 1 miljoen. Het gaat hier onder andere om de budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet en de impuls Ruimtelijke ontwikkeling.