Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 16.434 | N | 18.855 | N | 16.240 | N | 16.082 | N | 15.956 | N | 15.566 | N |
Baten | 2.312 | V | 1.489 | V | 867 | V | 905 | V | 867 | V | 867 | V |
Storting reserve | 2.540 | N | 564 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 2.517 | V | 2.093 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Participatie-wet
De uitvoering van het werkdeel van de Participatie-wet is belegd bij Werkkracht en vormt 90% van de begrote lasten voor 2023 van deze productgroep. Hier zien we een netto daling van € 121.000 ten opzichte van 2022 als gevolg van de uitstroom van Wsw-medewerkers van Werkkracht en de begrote loonprijscompensatie voor Werkkracht. De daling van de lasten in 2024 en verder is het gevolg van de verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers.
Regionale initiatieven arbeidsmarkt
Gemeente Ede ontvangt als centrumgemeente middelen voor de arbeidsmarktregio. De begrote uitgaven voor 2022 zijn vastgesteld door het regionaal werkbedrijf en zijn opgenomen in de begroting van Ede.
De begroting 2022 voor de Arbeidsmarktregio (AMR), het Regionaal Mobiliteits Team en het programma Werkgelegenheid (Human Capital in samenwerking met Regio Foodvalley) kenmerkt zich voornamelijk door veel eenmalige posten. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 zijn deze bedragen nog niet bekend. In de perspectiefnota worden de baten en lasten budgettair neutraal in onze begroting bijgesteld.
Hierdoor dalen de begrote lasten in 2023 ten opzichte van 2022 met € 2,5 miljoen, de baten met € 0,6 miljoen. Per saldo wordt € 1,2 miljoen minder onttrokken aan de reserve waar vooruit-ontvangen incidentele bedragen voor meerjarige initiatieven zoals RMT en Perspectief op Werk. Middelen die niet in 2022 worden besteed blijven in de reserve beschikbaar voor 2023.