Productgroep Maatwerkvoorziening

Bedragen x € 1.000

Totaalbeeld
De totale lasten in 2023 zijn € 7,1 miljoen lager dan 2022. Voor 2023 is € 2,3 miljoen aan prijscompensatie ingeraamd. In 2022 is er sprake van veel incidentele lasten, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd: (€ 7,0 miljoen). De belangrijkste ontwikkelingen in 2023 (zonder prijsimpact) die de resterende € 2,4 daling van de lasten verklaren worden ook apart toegelicht.

De hogere incidentele baten voor jeugdzorg € 0,8 miljoen vervallen in 2023. De belangrijkste verschillen in de mutaties van de reserves worden onder bij Beschermd wonen toegelicht.

Incidentele lasten 2022
Aanvullende inkomensvoorziening   € 4,7 miljoen
In het voorjaar 2022 heeft de gemeente incidenteel € 4,5 miljoen uitkeringskosten en € 0,2 miljoen uitvoeringskosten om de eerste Energietoeslag uit te keren (€ 800). De bedragen voor de uitkering van de extra Energietoeslag van € 500 in 2022 (€ 3,2 miljoen) en de mogelijke toeslagen in 2023 zijn nog niet opgenomen in bovenstaande cijfers. De bedragen worden in een aparte memo op basis van de septembercirculaire toegelicht.

Maatschappelijke opvang   € 0,7 miljoen
De voor 2022 incidenteel geraamde lasten voor de tijdelijke noodopvang en de vluchtelingenopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers leiden tot een daling van lasten in 2023 van circa € 0,7 miljoen. De overige lasten dalen met € 0,1 miljoen. Op de reserve zien we het voordeel vanuit lagere lasten niet direct terug. Dit komt door het wegvallen van de incidentele rijksbijdrage 2022 voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid (zie ook paragraaf actualisatie).

Jeugdzorg   € 1,24 miljoen
Dit komt met name door een aantal incidentele budgetten die wegvallen in 2023. Zoals € 0,3 miljoen aan incidentele interne capaciteit sociale teams en pilots, de proeftuin kind- en gezinsbescherming voor € 0,8 miljoen (dit heeft een gelijk effect aan de baten kant) en het Impuls fonds sociaal domein (€ 0,14 miljoen lagere lasten en ook minder onttrekking uit reserve).

Uitvoeringsplan transformatie Sociaal Domein   € 0,4 miljoen
Vanuit de ombuigingen zijn incidentele en vooral personele middelen gereserveerd voor het uitvoeringsplan transformatie sociaal domein. In 2023 nemen om die reden de lasten met € 0,4 miljoen af.

Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne   PM
De uitkering van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne is niet opgenomen in de begroting. Alle uitgaven worden door het Rijk vergoed middels een speciale uitkering. De omvang hiervan voor 2023 is nog niet bekend.

Ontwikkelingen 2023
Maatwerkvoorzieningen Wmo   € 0,0 miljoen
We zien de lasten van begeleiding stijgen vanwege de inzet op extramuraliseren beschermd wonen. Hier tegenover nemen de lasten 2023 af door een stijging van de noodzakelijke ombuigingen. Impact op de lasten is per saldo € 0,0 miljoen.

Beschermd wonen   € 0,8 miljoen
De extramuralisering zorgt voor een verdere daling van lasten ter grootte van € 0,8 miljoen, die bij de reserve leidt tot een overeenkomstige dotatie. In 2023 is ten aanzien van de Edese ombuigingen een onttrekking van € 2,15 miljoen geraamd uit de reserve beschermd wonen.
De decentralisatie van de taken en budgetten beschermd wonen per 2024 zorgt voor een lokale aanpak en budgetten, waardoor de huidige centrumgemeentelijke reserve verdeeld kan worden en bij regiogemeenten als buffer kan dienen voor de risico’s van decentralisatie of ombuigingen. Het Edese aandeel in de reserve is toereikend voor deze Edese ombuiging.

Maatschappelijke opvang   € 0,1 miljoen
De begrote lasten in 2023 dalen met € 0,1 miljoen. Op de reserve zien we het voordeel vanuit lagere lasten niet direct terug. Dit komt door het wegvallen van de incidentele rijksbijdrage 2022 voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid (zie ook paragraaf actualisatie).

Jeugdzorg   € 1,2 miljoen
De begrote lasten voor Jeugdzorg dalen in 2023 met € 1,2 miljoen door de ombuigingsmaatregelen 'Ambulante begeleiding als voorziening in plaats van Maatwerk', ‘Regie op verwijzingen medisch specialist’ en 'Passende (GGZ) hulp op school. Deze impact loopt parallel aan de autonome ontwikkelingen zoals die in de actualisatie zijn toegelicht.