De top 10 risico’s is vrijwel gelijk gebleven aan die van de Programmarekening 2021. Ten opzichte van de programmarekening is het positieve risico (kans) 'Herijking gemeentefonds' komen te vervallen omdat dit is opgenomen in de algemene uitkering. Het risico 'Achterstallig onderhoud' toegevoegd. Verder valt op dat de meeste risico’s in de top 10 onderdeel uitmaken van de grondexploitaties. Dit laat zien dat met name de grondexploitaties zorgen voor de in financiële zin grootste risico’s, ook al is de absolute hoogte van de risico’s binnen de algemene dienst hoger.
Voor de samenstelling van de top 10 risico's nemen we zowel de risico's in niet-winstgevende plannen als de risico's in winstgevende plannen mee. Dit wijkt af van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit waar we alleen de risico's in niet-winstgevende plannen meenemen. Op deze manier geeft de top 10 ook daadwerkelijk de 10 grootste risico's weer.
Top 10 risico's | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Gevolgen | Kans | Maximaal financieel gevolg | Invloed | |
1 | Meer woningbouw door druk van Rijk en provincie. | Extra woningen in het Ontspannen Stedelijk deel, en hogere grondopbrengsten. | 75% | -5.000 | 9% |
2 | Door Rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en WMO ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. | Overschrijden van budget. | 50% | 5.000 | 6% |
3 | De opbrengststijging voor bouwgrond voor bedrijven blijft achter op de geplande stijging. | Opbrengststijging blijken lager dan geraamd. | 50% | 4.378 | 5% |
4 | Gebiedsontwikkeling WFC: risico's op vertraging bij de bestemmingsplanprocedure (PAS, bezwaar en beroep, F&F) | Hogere plankosten en extra rentekosten. | 50% | 4.000 | 5% |
5 | Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. | Extra kosten proces. | 50% | 4.000 | 5% |
6 | Voor alle particulier te ontwikkelen kavels wordt een omgevingsvergunning aangevraagd waarmee de volledige exploitatiebijdrage kan worden verkregen. | Ontvangen van de volledige exploitatiebijdrage. | 50% | -3.438 | 4% |
7 | Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen | Kwaliteitsverlies | 40% | 4.150 | 4% |
8 | Afzetvertraging Food Innovation District. | Het project krijgt een langere looptijd. | 50% | 3.000 | 4% |
9 | Gebiedsontwikkeling WFC: Ontbreken stikstofonderbouwing voor deel van het WFC programma. | Vertraging of omzetten van programma, waardoor deel van de opbrengsten niet wordt gerealiseerd. | 50% | 2.600 | 3% |
10 | Door corona treedt vertraging in realiseren ombuiging Sociaal Domein op. | Overschrijden van budget. | 50% | 2.500 | 3% |
- = negatief risico (kans)
Voor een toelichting op de systematiek van kansinschatting van de risico's verwijzen we naar de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.