Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 7.408 | N | 6.685 | N | 7.013 | N | 7.393 | N | 7.305 | N | 7.313 | N |
Baten | 7.598 | V | 6.411 | V | 6.665 | V | 6.831 | V | 6.910 | V | 6.910 | V |
Storting reserve | 1.864 | N | 1.497 | N | 695 | N | 674 | N | 665 | N | 657 | N |
Onttrekking reserve | 1.269 | V | 1.255 | V | 1.273 | V | 1.271 | V | 1.273 | V | 1.275 | V |
Binnen Vastgoed stijgen zowel de lasten als de baten ten opzichte van 2023 met respectievelijk € 0,3 miljoen en € 0,25 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toepaste hogere indexatie in 2023 voor zowel de kosten als de huuropbrengsten en pachtontvangsten.
De storting in reserves zijn in 2023 € 0,8 miljoen lager omdat in 2022 sprake was van twee incidentele boekingen, te weten:
- Een eenmalige storting ad € 353.000 in de egalisatiereserve Kapitaallasten Gemeentelijk Vastgoed in verband met het plaatsen van vier noodlokalen aan de Ceelman van Ommerenweg.
- Een eenmalige storting ad € 500.000 in de egalisatiereserve Onderhanden Werken ter dekking van het aanvullende extra krediet voor de renovatie van het dak van het raadhuis.