Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 14.021 | N | 16.349 | N | 16.079 | N | 14.976 | N | 15.395 | N | 15.386 | N |
Baten | 13.027 | V | 13.548 | V | 14.925 | V | 14.427 | V | 15.009 | V | 14.909 | V |
Storting reserve | 903 | N | 903 | N | 903 | N | 903 | N | 903 | N | 903 | N |
Onttrekking reserve | 364 | V | 1.283 | V | 275 | V | 130 | V | 70 | V | 70 | V |
De lasten van afval zijn in 2023 met € 1,2 miljoen toegenomen ten opzichte van 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten van de ACV en een areaaluitbreiding. De opbrengsten zijn met eenzelfde bedrag toegenomen. Een verder toelichting op dit onderdeel vindt u in de paragraaf lokale heffingen
Het zwaartepunt voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen ligt in 2022. In de begroting is hiervoor in dit jaar een bedrag opgenomen van € 917.000 ten opzichte van een bedrag in 2023 van € 200.000. Dit verschil komt terug in een daling van de kosten in 2023. De kosten voor dit project worden gedekt uit de restantmiddelen in de reserve fonds Investering Impuls Ede. Bij de onttrekkingen reserves een afname van eenzelfde bedrag.
Vanwege veel incidentele impulsen ontstaan behoorlijke afwijkingen tussen de begroting 2022 en 2023 (per saldo € 600.000 verlaging in 2023). Deze zijn te verklaren door een structureel aflopend budget, veel incidentele impulsen vanuit rijkssubsidies en een eenmalige subsidie in 2022 aan Bio Energie Ede BV om maatregelen te nemen ter beperking van de uitstoot (met dekking vanuit reserve Cofinanciering Edese Opgaven). Om blijvend in te zetten op ambities worden elders in de Programmabegroting 2023-2026 voorstellen gedaan om de toegekende middelen voor uitvoering van het klimaatakkoord in 2022 (€ 670.000) in te zetten in 2023