Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 7.460 | N | 8.021 | N | 7.611 | N | 7.684 | N | 7.913 | N | 7.803 | N |
Baten | 407 | V | 213 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Storting reserve | 14 | N | 14 | N | 14 | N | 13 | N | 13 | N | 12 | N |
Onttrekking reserve | 91 | V | 101 | V | 41 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V |
De lasten nemen in de begroting van 2023 ten opzichte van 2022 met circa € 400.000 af. Dit wordt veroorzaakt door:
- In de Voorjaarsbrief 2023-2026 is € 200.000 voorbereidingsbudget in 2022 toegekend voor het scenario- en haalbaarheidsonderzoek overdekt zwemwater.
- In 2022 is voor uitvoering van de Sportvisie nog incidenteel een budget van € 120.000 beschikbaar.
- In 2022 spelen een aantal incidentele uitgaande subsidies (leefstijl en sportcoach-subsidie) die worden gefinancierd vanuit specifieke uitkeringen (tevens wijziging baten). Totaal betreft € 213.000.
- De overige verschillen tussen begroting 2022 en 2023 worden veroorzaakt door prijscompensatie op de subsidies.