Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 34.175 | N | 38.386 | N | 35.521 | N | 35.884 | N | 36.347 | N | 36.632 | N |
Baten | 15.197 | V | 14.769 | V | 14.772 | V | 15.339 | V | 15.551 | V | 15.821 | V |
Storting reserve | 2.354 | N | 2.244 | N | 2.512 | N | 2.141 | N | 2.375 | N | 2.416 | N |
Onttrekking reserve | 2.166 | V | 1.969 | V | 1.286 | V | 704 | V | 866 | V | 642 | V |
Toekenning van reguliere prijscompensatie zorgt voor een verhoging van de lasten in 2023 van € 620.000.
Door recente economische ontwikkelingen alsmede de oorlog in Oekraïne is sprake van excessieve
prijsstijgingen. Bij de Voorjaarsbrief 2023-2026 is voor het jaar 2022 incidenteel € 1,48 miljoen extra prijscompensatie beschikbaar gesteld. Ook voor de komende jaren is extra prijscompensatie noodzakelijk. Hiervoor is bij deze programmabegroting structureel budget beschikbaar gesteld.
Bij de Voorjaarsbrief 2023-2026 is voor het jaar 2022 incidenteel € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud op Grijs (wegen, voet- en fietspaden) en Groen (plantsoenen, bomen en struiken).
Ook voor de jaren 2023 t/m 2025 is budget nodig voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de integrale afweging bij de Programmabegroting 2023-2026.
In het databeheer en de beheerplannen van de openbare ruimte is sprake van achterstanden. Om een inhaalslag te kunnen maken is hiervoor bij de Voorjaarsbrief 2023-2026 budget beschikbaar gesteld van € 150.000 (2022) en € 290.000 (2023).
Voor de uitvoering van het beheerplan natuurgebieden is bij de Voorjaarsbrief 2023-2026 eenmalig € 110.000 beschikbaar gesteld voor het huidige jaar. Hierdoor zijn de lasten in 2022 hoger dan in 2023. Besluitvorming over de structureel benodigde middelen vindt plaats bij de integrale afweging bij de Programmabegroting 2023-2026.
In 2022 wordt een bijdrage van € 330.000 gedaan aan de dierenbescherming ten behoeve van de nieuwbouw van de Hof van Ede. Dit bedrag wordt onttrokken uit een reserve. Hierdoor zijn zowel de lasten als de onttrekkingen reserves in 2022 hoger dan in 2023.
De in 2007 gepleegde investering in riolering buitengebied is in 2022 geheel afgeschreven. Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2023 € 220.000 lager. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de egalisatiereserve Riolering buitengebied. De onttrekking aan deze reserve is in 2023 derhalve ook € 220.000 lager. Het geplande investeringsvolume in rioleringswerken is in 2023 hoger dan in 2022. Dit leidt tot een hogere storting in de Reserve BTW-Compensatiefonds van € 240.000.